I2020/02719 (delvis)
601 73 Norrköping
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Transportstyrelsen.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Transportstyrelsens årsredovisning ska innefatta en redovisning av verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet. Av årsredovisningen ska det framgå hur myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.
Transportstyrelsen ska redovisa myndighetens intäkter och kostnader för avgiftssystemet för undervägsavgifter samt gemensam avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS). Transportstyrelsen ska också redovisa intäkter som redovisas mot inkomsttitel för de områden som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen ska redovisa användningen av de medel om 9 miljoner kronor som tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till 2018–2020.
3 | Uppdrag |
I bilaga 1 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.
1. Prognoser
Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna llämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.
2. Åtgärder för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring
Transportstyrelsen ska redovisa användningen och förväntat resultat av de medel om 37,5 miljoner kronor som för 2020 har avsatts på anslaget 1:12 Transportstyrelsen, anslagsposten 3 Avgiftsbelagd verksamhet för en riktad it-satsning för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring. Transportstyrelsen ska även redovisa hur myndigheten planerar att använda de medel om 25,5 miljoner kronor som föreslagits för samma ändamål 2021. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.
3. Intern styrning
Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.
4. Prioritering i arbetet med civilt försvar
Transportstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:
- Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
- Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
- Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).
5. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Transportstyrelsen ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2020.
6. Upphandling
Transportstyrelsen ska utifrån den nationella upphandlingsstrategin (dnr Fi2016/00833/OU) redovisa hur myndigheten arbetar med strategiska offentliga inköp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2020.
7. Jämställdhet
Transportstyrelsen ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2020.
8. Specialsjöfarten
Transportstyrelsen ska se över hur myndigheten inom befintliga ekonomiska ramar kan stärka förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten se över möjligheten att inrätta en fokalpunkt för frågorna, samt hur denna del av sjöfartens särskilda behov kan beaktas inom myndighetens olika verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2020.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:12 | Transportstyrelsen (Ramanslag) |
| Disponeras av Transportstyrelsen | 2 215 497 |
| ap.3 | Avgiftsbelagd verksamhet (ram) | 1 493 472 |
| ap.4 | Skattefinansierad verksamhet (ram) | 722 025 |
Villkor för anslag 1:12
ap.3 Avgiftsbelagd verksamhet
Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.
Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.
Minst 37,5 miljoner kronor ska användas för åtgärder som syftar till en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring.
ap.4 Skattefinansierad verksamhet
Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.
Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.
Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till vårdgivare för inrapportering av uppgifter till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada.
Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:12 Transportstyrelsen | |||
| ap.3 | 44 804 | 3 % | 0 |
| ap.4 | 21 660 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 307 500 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 850 000 |
Villkor
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)
INVESTERINGSBUDGET
I bilaga 2 redovisas den investeringsbudget som gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2020-01-25 | 184 625 |
| 2020-02-25 | 184 625 |
| 2020-03-25 | 184 625 |
| 2020-04-25 | 184 625 |
| 2020-05-25 | 184 625 |
| 2020-06-25 | 184 625 |
| 2020-07-25 | 184 625 |
| 2020-08-25 | 184 625 |
| 2020-09-25 | 184 625 |
| 2020-10-25 | 184 625 |
| 2020-11-25 | 184 625 |
| 2020-12-25 | 184 622 |
| Summa | 2 215 497 |
| 1:12 ap.3 | Avgiftsbelagd verksamhet |
| 1:12 ap.4 | Skattefinansierad verksamhet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2018 | +/- 2019 | Int. 2020 | Kost. 2020 | +/- 2020 | Ack. +/- utgå. 2020 |
| Offentligrättslig verksamhet | ||||||
| Adm. felparkeringsavgifter | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| Adm. infrastrukturavgifter Sundsvall | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Adm. infrastrukturavgifter Motala | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet | ||||||
| Informationsuttag | 8 937 | -5 000 | 67 000 | 71 000 | -4 000 | -63 |
| Övriga uppdrag | 11 483 | 1 000 | 15 000 | 12 000 | 3 000 | 15 483 |
| Summa | 20 420 | -4 000 | 82 000 | 83 000 | -1 000 | 15 420 |
6.2 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras |
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2018 | +/- 2019 | Int. 2020 | Kost. 2020 | +/- 2020 | Ack. +/- utgå. 2020 |
| Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning | |||||||
| Vägtrafik | 2534 | 16 056 | -91 000 | 1 280 000 | 1 237 000 | 43 000 | -31 944 |
| Järnväg | 2534 | 27 251 | 11 000 | 44 000 | 52 000 | -8 000 | 30 251 |
| Sjöfart | 2534 | 11 609 | -5 000 | 24 000 | 28 000 | -4 000 | 2 609 |
| Luftfart | 2534 | 17 616 | -5 000 | 119 000 | 123 000 | -4 000 | 8 616 |
| Summa | 72 532 | -90 000 | 1 467 000 | 1 440 000 | 27 000 | 9 532 | |
| Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning | |||||||
| Vägtrafik | 2534 | -10 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 659 |
| Järnväg | 2534 | -22 014 | -4 000 | 0 | 4 000 | -4 000 | -30 014 |
| Sjöfart | 2534 | -33 717 | -16 000 | 38 000 | 55 000 | -17 000 | -66 717 |
| Luftfart | 2534 | -36 363 | -16 000 | 19 000 | 35 000 | -16 000 | -68 363 |
| Summa | -102 753 | -36 000 | 57 000 | 94 000 | -37 000 | -175 753 | |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik
Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.
Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.
Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.