
Box 50007
104 05 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Publik och tillgänglighet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Prognoser 2017–2021
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- 18 januari
- 3 maj
- 25 oktober
Lokalkostnader
Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsringsintäkter
Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta
- vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
- vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
- på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
- en resultatbedömning av genomförda insatser.
Avgiftsbelagd verksamhet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor fortskrider.
2 | Organisationsstyrning |
Samarbete för kultur till fler
Naturhistoriska riksmuseet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.
3 | Uppdrag |
Polleninsamling, analyser och prognoser
Naturhistoriska riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa för budgetåret 2017, genomföra polleninsamling, pollenanalyser och framställa pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2017 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.
Moderna beredskapsjobb i staten
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Naturhistoriska riksmuseet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.
Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1:4 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag) |
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 7 139 |
ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 7 139 |
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 180 566 |
ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 180 566 |
Villkor för anslag 8:1
ap.3 Naturhistoriska riksmuseet
Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | |||
ap.12 | 214 | Inget | 0 |
8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
ap.3 | 5 417 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 81 000 |
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 22 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
Utbetalningsdatum | Belopp |
2017-01-25 | 15 642 |
2017-02-25 | 15 642 |
2017-03-25 | 15 642 |
2017-04-25 | 15 642 |
2017-05-25 | 15 642 |
2017-06-25 | 15 642 |
2017-07-25 | 15 642 |
2017-08-25 | 15 642 |
2017-09-25 | 15 642 |
2017-10-25 | 15 642 |
2017-11-25 | 15 642 |
2017-12-25 | 15 643 |
Summa | 187 705 |
1:4 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
Verksamhet | +/- t.o.m. 2015 | +/- 2016 | Int. 2017 | Kost. 2017 | +/- 2017 | Ack. +/- utgå. 2017 |
Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
Försäljning av varor | -2 433 | 0 | 3 200 | 3 000 | 200 | -2 233 |
Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 0 |
Cosmonova | 1 857 | 300 | 14 300 | 14 300 | 0 | 2 157 |
Miljöövervakning | -195 | 1 000 | 14 500 | 14 500 | 0 | 805 |
Summa | -771 | 1 300 | 52 500 | 52 300 | 200 | 729 |
Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
Entréer och visningar | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
Övrigt | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
Summa | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.