Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive nedrustning och icke-spridning. 

Mål

1. Målet för verksamhetsgrenen är att fördjupa kunskapen om och bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inom NBC-området (inklusive beträffande exportkontrollfrågor). Verksamheten utformas i dialog mellan Regeringskansliet och Totalförsvarets forskningsinstitut.

1. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall för samtliga områden (kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, missilfrågor och övriga frågor) lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna.

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

2. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genomföra verksamheten inom kompetensområdena: säkerhetspolitisk och strategisk analys, utveckling av försvar och säkerhet samt värdering av och stöd till operativ förmåga.

Inriktning av verksamheten skall ske i nära dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I budgetunderlaget för 2008 skall myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

Senast den 28 september 2007 skall Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med en offert fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3. Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom det militära försvaret.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

-utvecklingen av uppdragvolym per kund och kundkategori inom det militära försvaret,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid,

- exempel på tillämpningar inom det militära försvaret samt

- särskild redovisning för CBRN och flygteknisk kompetens.

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

4. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genomföra verksamheten inom kompetensområdena säkerhetspolitisk och strategisk analys, utveckling av försvar och säkerhet samt värdering av och stöd till operativ förmåga.

Inriktning av verksamheten skall ske i nära dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I budgetunderlaget 2008 skall myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

Senast den 28 september 2007 skall Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med en offert fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare utanför det militära försvaret. Myndighetens forskningsresultat och kompetens skall även spridas, nyttiggöras och tillämpas utanför det militära försvaret.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori utanför det militära försvaret. Av redovisningen skall intäkter från kunder inom krisberedskapssystemet och samhället i övrigt ( svenskt näringsliv m.fl.) framgå,

-exempel på tillämpningar av forskningsresultaten utanför det militära försvaret samt

-åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten utanför det militära försvaret.

Den forskning och komptetens som Totalförsvarets forskningsinstitut tillhandahåller skall i hög grad vara till nytta för uppdragsgivarna.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

• aktiviteter som vidtagits för att öka kundnyttan,
• uppföljningen av kundnytta, t ex genomförda mätningar av kundnöjdheten i resultatöverföringen (kundenkäter m.m.) samt
• det totala antalet slutprestationer till uppdragsgivare.

Myndighetens forskning skall hålla hög vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa en bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet, bl. a. genom att redovisa:

• andelen externt utvärderade kompetensgrupper som håller en internationellt hög klass på verksamheten och
• antalet vetenskapliga artiklar och referat i relevanta internationella vetenskapliga sammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet skall stärkas och förnyas genom ett väl utvecklat samarbete mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut (antal gemensamma projekt, handledda doktorander, adjungerad professorer och adjungerade forskningschefer),

-omfattningen av deltagande i internationellt forskningssamarbete (antal projekt som genomförs i internationell samverkan samt vilka projekt/vilken samverkan som sker inom ramen för: avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU), EU (inkl. ramprogram och säkerhetsforskning), EDA, Sexnationsinitiativet (LoI), Nato och EAPR/PfP, Exportstöd på regeringens uppdrag och Övrigt) samt

-hur det internationella forskningssamarbetet leder till ökad kunskap till nytta för försvar och säkerhet i Sverige.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till regeringen och Regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt exportstöd.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utöver vad som anges i myndighetens instruktion om internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa internationell verksamhet samt exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget för 2007 skall kommenteras.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.

Totalförsvaret skall redovisa och kommentera:

• hur verksamheten anpassats till förändrade förutsättningar och
• åtgärder som vidtagits för att kompetensen skall utvecklas mot framtida behov.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genom sin underrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.

Totalförvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllelse av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

CBRN-forskningen avgiftsfinansieras fr o m 2007. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget redovisa konsekvenserna härav för såväl uppdragsgivare som den s k bottenplattan.

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av kommentarer till eventuella väsentliga avvikelser i föhållande till målen.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utfall i förhållande till angiven resultatbudget samt utfall per forskningsområde.

Myndighetens verksamhet skall bedrivas effektivt och med god hushållning.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

• en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
• en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Totalförsvarets forskningsinsitut skall redovisa hur myndigheten arbetar för och följer upp att effekter på jämställdhet och könsmaktsmönster beaktas inom uppdragsverksamheten. Redovisningen skall bl.a. inkludera exempel på hur jämställdhetsaspekter beaktas i uppdragsverksamheten.

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006, Fö nr 10, skall myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.  

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2007 högst uppgå till  160 000 000 kronor.  Totalförsvarets forskningsinstitut får som delfinansiering rekvirera medel för detta ändamål från Försvarsmakten under 2007.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden skall strikt affärsmässighet iakttas. 

(Kronor)

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) skall myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i den kvartalsvisa redovisningen redovisa de åtgärder som genomförs som en följd av den minskade ekonomiska omfattningen av forskning, teknikutveckling samt utveckling m.m. som beställs av Försvarsmakten eller Försvarsmakten via Försvarets materielverk. Av redovisningen skall framgå utvecklingen avseende myndighetens interna kostnader samt hur timpriset har utvecklats i förhållande till 2004. Redovisningen skall göras i 2004 års prisläge med krav på jämförbarhet.

Kvartalsrapporten skall vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Den kvartalsvisa redovisningen av det pågående omställningsarbetet som myndigheten skall inlämna i juli 2007 skall göras i delårsrapporten.

Myndigheten skall om den i budgetunderlaget för 2008 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa skall tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

Allmänt

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kontinuerligt ha beredskap att vid anmodan bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, samt exportkontrollfrågor, inklusive frågor rörande det internationella arbetet med att förhindra spridning av missiler. FOI skall bidra till arbetet med att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på ickespridningsområdet.

Kärnvapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta arbetet med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) och därtill nödvändigt arbete i "Förberedande kommissionen, Arbetsgrupp B" under provstoppsavtalet (CTBT). Dessutom skall Totalförsvarets forskningsinstitut driva och leverera data till det internationella datacentret i Wien i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet. Vidare skall myndigheten bidra med utrustning (SAUNA-OSI) och personal till Förberedande kommissionens tester av provstoppsavtalets verifikationssystem under 2007 och 2008. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsatt bidra till de svenska ansträngningarna att få till stånd en effektiv verifikatonsmekanism för ett framtida avtal om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål (FMCT). Myndigheten skall våren 2007 bidra till Sveriges deltagande i den första förberedande konferensen (PrepCom) inför NPT:s översynskonferens 2010.

Totalförsvarets forskningsinstituts bidrag med teknisk kunskap i arbetet med internationella exportkontrollsarrangemang för nukleära frågor samt bevakning av den tekniska utvecklingen, bl. a. i fall som behandlas inom ramen för IAEA och FN:s säkerhetsråd, skall fortsätta på oförändrad nivå. Detta inkluderar bl.a. Sveriges implementering av säkerhetsrådsresolutionerna 1696, 1718 och ev. följande resolutioner om icke-spridning av kärnvapen.

Biologiska vapen

Översynskonferensen för konventionen om biologiska och toxinvapen i december 2006 förväntas fatta beslut som skall följas upp i en förnyad process med bl.a. årliga expertmöten och förberedelser inför 2011 års konferens. Totalförsvarets forskningsinstitut skall bistå Regeringskansliet i detta. Myndigheten skall även fortsatt verka för att stärka Sveriges roll i det internationella arbetet för upprätthållande av god beredskap att kontrollera eventuella brott mot B-vapenkonventionen. Det internationella utbytet av referenskollektioner inom CEPA 13 skall utvecklas liksom villkoren för utbytet av levande agens. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsätta medverka i uppföljningen av exportkontrollregimen Australiengruppen inom ramen för det bioteknologiska området.

Kemiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bidra till att upprätthålla Sveriges förmåga att agera med väl underbyggd sakkunskap i organisationen för förbudet mot kemiska vapen. Även här skall forskningsinstitutet tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) nödvändig sakkunskap vid arbetet i Australiengruppen. Nödvändig laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen skall upprätthållas av Totalförsvarets forskningsinstitut för att kunna påvisa brott mot C-vapenkonventionen.

Missilfrågor

Utöver det stöd som faller inom ramen för de internationella exportkontrollarrangemangen skall Totalförsvarets forskningsinstitut tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap för att bidra till det internationella arbetet med att förhindra spridning på missilområdet. Verksamheten skall under 2007 fortgå i oförändrad omfattning.

Övriga frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fortsatt bidra till att analysera Sveriges behov i fråga om efterlevnad av säkerhetsrådsresolution 1540, samt beträffande det internationella ickespridningsinitiativet PSI. Myndigheten skall även i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) kunna bistå i relaterade CBRN-frågor som inte naturligt faller inom ovan rubricerade områden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja Försvarsmakten i genomförandet av ett prioriteringsarbete vad gäller internationella FoT- och materielsamarbeten. Uppgiften omfattar en kartläggning av alla fora och därtill underliggande samarbetsgrupper, motivering för deltagande samt inriktning för dessa. Arbetet skall bl.a. genomföras med utgångspunkt från Försvarsmakten dokument "Inriktning av Försvarsmaktens samarbete med andra länder och internationella organisationer". Försvarsmakten skall redovisa uppgiften för Försvarsdepartementet senast den 30 oktober 2007.

Högst följande belopp får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

• Säkerhetspolitisk och strategisk analys: 19 315 000 kronor

• Utveckling av försvar och säkerhet: 17 113 000 kronor

• Värdering av och stöd till operativ förmåga: 5 839 000 kronor

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

1. Totalförsvarets forskningsinstituts uppdragsfinansierade verksamhet skall finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).