
N2015/08816/KLS (delvis)
N2015/02066/SUBT
601 73 Norrköping
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Utgiftsprognoser
Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas
– den 20 januari,
– den 19 februari,
– den 3 maj,
– den 1 augusti, och
– den 26 oktober.
Resultatredovisning
Transportstyrelsens resultatredovisning ska vara indelad i verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning, och eventuellt andra delområden som myndigheten bedömer som relevanta ur ett uppföljningsperspektiv. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Vidare ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet.
3 | Uppdrag |
Bemannings- och behörighetsregler för den nationella sjöfarten
Mot bakgrund av det pågående arbetet med en översyn av föreskrifter för den nationella sjöfarten, projektet nationella föreskrifter (PNF), ska Transportstyrelsen genomföra motsvarande översyn avseende bemannings- och behörighetsregler och reglernas tillämpning för de aktuella fartygen. Inom ramen för arbetet ska myndigheten, så långt möjligt, beakta behovet av en tidsmässig synkronisering vid införandet av de nya nationella föreskrifterna och eventuella ändringar avseende bemanning och behörigheter. Transportstyrelsen ska inom ramen för arbetet lämna förslag på nödvändiga författningsförändringar. I arbetet ska myndigheten särskilt beakta de målsättningar som anges i den maritima strategin (dnr N2015/6135/MRT). Transportstyrelsen ska redovisa en lägesrapport av genomförandet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 oktober 2017.
Pågående uppdrag
I bilagan redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag per den 1 januari 2016.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:12 | Transportstyrelsen (Ramanslag) |
Disponeras av Transportstyrelsen | 2 042 605 |
ap.3 | Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet (ram) | 1 500 699 |
ap.4 | Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet (ram) | 541 906 |
Villkor för anslag 1:12
ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet
Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.
ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet
Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter samt för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
1:12 Transportstyrelsen | |||
ap.3 | 45 021 | 3 % | 0 |
ap.4 | 16 257 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 700 000 |
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 50 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
Utbetalningsdatum | Belopp |
2016-01-25 | 170 217 |
2016-02-25 | 170 217 |
2016-03-25 | 170 217 |
2016-04-25 | 170 217 |
2016-05-25 | 170 217 |
2016-06-25 | 170 217 |
2016-07-25 | 170 217 |
2016-08-25 | 170 217 |
2016-09-25 | 170 217 |
2016-10-25 | 170 217 |
2016-11-25 | 170 217 |
2016-12-25 | 170 218 |
Summa | 2 042 605 |
1:12 ap.3 | Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet |
1:12 ap.4 | Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
Uppdragsverksamhet | ||||||
Informationsuttag | 50 744 | 0 | 62 914 | 71 508 | -8 594 | 42 150 |
Adm. felparkeringsavgifter | 46 919 | -4 219 | 13 822 | 21 054 | -7 232 | 35 468 |
Övriga uppdrag | 14 925 | 924 | 6 208 | 8 500 | -2 292 | 13 557 |
Summa | 112 588 | -3 295 | 82 944 | 101 062 | -18 118 | 91 175 |
Offentligrättsliga avgifter luftfart | ||||||
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften | 128 054 | 31 582 | 989 872 | 962 607 | 27 265 | 186 901 |
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik | ||||||
Vägavgifter i Motala | 0 | 0 | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 |
Infrastrukturavgifter Sundsvall | 0 | 0 | 7 926 | 7 926 | 0 | 0 |
Summa | 0 | 0 | 11 076 | 11 076 | 0 | 0 |
6.2 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras |
Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik | |||||||
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m. | 2534 | 743 955 | -92 596 | 1 002 967 | 1 109 895 | -106 928 | 544 431 |
Offentligrättsliga avgifter sjöfart | |||||||
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m. | 2534 | -56 082 | 2 685 | 72 158 | 63 114 | 9 044 | -44 353 |
Offentligrättsliga avgifter luftfart | |||||||
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m. | 2534 | 75 389 | -270 | 219 859 | 232 582 | -12 723 | 62 396 |
Offentligrättsliga avgifter järnväg | |||||||
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m. | 2534 | -33 171 | -16 959 | 67 975 | 59 485 | 8 490 | -41 640 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
- Transportstyrelsen får för att täcka sina utgifter för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624–Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
- Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens utgifter för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket.
- Inkomster från infrastrukturavgifter som tas ut för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster ska föras till Trafikverket för kapitalkostnader förknippade med broarna.