(slutligt)
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
1. Inskrivning
Inryckning till grundutbildning ska ske högst 24 månader efter genomförd webbaserad lämplighetsundersökning för 95 % av de inryckande.
2. Budgetunderlag
Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets pliktverk i budgetunderlaget lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.
3. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, den
18 januari
25 februari
6 maj
29 juli
28 oktober.
2 | Organisationsstyrning |
4. Främjande av jämlikhet, jämställdhet och motverkande av diskriminering
Totalförsvarets pliktverk ska tillsammans med Försvarsmakten verka för att andelen kvinnor som skrivs in till grundutbildning ökar.
5. Antalet mönstrade per årsarbetskraft
Antalet mönstrade (och antagningsprövade) respektive lämplighetsundersökta per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, ska redovisas, analyseras och kommenteras.
6. Verksamhetsplanering
Totalförsvarets pliktverk ska i verksamhetsplaneringen visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98) under 2010.
5. Avvecklingsbudget
För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av propositionen 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar samt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI), ska myndigheten genomföra de strukturförändringar och avvecklingar som krävs.
Återrapportering
Myndigheten ska vid de angivna prognostillfällena under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.
3 | Uppdrag |
7. Avgångar
Totalförsvarets pliktverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som under första halvåret 2010 avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar och omfatta vidtagna respektive planerade åtgärder vid mönstring eller antagningsprövning, före påbörjad grundutbildning, under inledande grundutbildning samt under övrig grundutbildning. Redovisningen ska vidare omfatta åtgärder på såväl central nivå som vid enskilda organisationsenheter.
8. Effektivitet och god hushållning
Totalförsvarets pliktverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:6 | Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag) |
| Disponeras av Totalförsvarets pliktverk | 153 894 |
| ap.1 | Totalförsvarets pliktverk (ram) | 153 894 |
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Totalförsvarets pliktverk
Anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för urvalstester, mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget myndighetens stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Av anslaget har sjutton miljoner kronor beräknats för att öka antalet kvinnor som antagningsprövar.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets pliktverk | |||
| ap.1 | 5 007 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 40 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 23 025 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 13 908 |
| 2010-02-25 | 13 908 |
| 2010-03-25 | 13 908 |
| 2010-04-25 | 13 908 |
| 2010-05-25 | 13 908 |
| 2010-06-25 | 13 908 |
| 2010-07-25 | 13 908 |
| 2010-08-25 | 13 908 |
| 2010-09-25 | 13 908 |
| 2010-10-25 | 13 908 |
| 2010-11-25 | 13 908 |
| 2010-12-25 | 13 906 |
| 2010-12-28 | -6 500 |
| 2011-01-28 | -6 500 |
| Summa | 153 894 |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets pliktverk |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Uppdragsverksamhet | ||||||
| Urvalstjänster | -11 232 | 2 000 | 28 000 | 26 000 | 2 000 | -7 232 |
| Personalredovisning | 6 321 | 0 | 15 000 | 15 500 | -500 | 5 821 |
| Övrig uppdragsverksamhet | -689 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | -689 |
| Summa | -5 600 | 2 000 | 47 000 | 45 500 | 1 500 | -2 100 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning avses myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repititionsutbildning och redovisning av de bemmaningsansvarigas krigsorganisationer.
2. Totalförsvarets pliktverk får rekvirera medel från Försvarsmakten för avvecklingskostnader hänförliga till strukturförändringar i enlighet med regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI). Avvecklingskostnaderna får högst uppgå till högst 13 miljoner kronor.
3. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.