Fö2010/80/ESIS (delvis)
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
1. Budgetunderlag
Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i budgetunderlaget redovisa budget för avgiftsbelagd verksamhet utifrån förslag till indelning i olika verksamheter.
2. Återrapportering
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.
3. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober.
2 | Organisationsstyrning |
4. Effektivitet och god hushållning
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.
5. Avveckling
För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av propositionen 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (rskr. 2009/10:269) samt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI), ska myndigheten genomföra de återstående strukturförändringar och avvecklingar som krävs.
Återrapportering
Myndigheten ska vid de angivna prognostillfällena under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.
6. Samverkan med Försvarsmakten
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska samverka med Försvarsmakten för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv rekrytering av rekryter.
3 | Uppdrag |
7. Kvalitetsindikatorer
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska under 2011 ta fram och redovisa kvalitetsindikatorer för sin verksamhet.
8. Pliktverkets informationssystem (PLIS)
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för budgetåret 2012 redovisa kostnader för bibehållandet av systemet PLIS med förutsättningen att inga civilpliktiga längre kommer att hanteras i systemet.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:6 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag) |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 24 900 |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 24 900 |
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2011 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | |||
| ap.1 | 747 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 40 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 14 200 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2011-01-25 | 2 075 |
| 2011-02-25 | 2 075 |
| 2011-03-25 | 2 075 |
| 2011-04-25 | 2 075 |
| 2011-05-25 | 2 075 |
| 2011-06-25 | 2 075 |
| 2011-07-25 | 2 075 |
| 2011-08-25 | 2 075 |
| 2011-09-25 | 2 075 |
| 2011-10-25 | 2 075 |
| 2011-11-25 | 2 075 |
| 2011-12-25 | 2 075 |
| Summa | 24 900 |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2009 | +/- 2010 | Int. 2011 | Kost. 2011 | +/- 2011 | Ack. +/- utgå. 2011 |
| Uppdragsverksamhet | ||||||
| Uppdrag Försvarsmakten | 0 | 0 | 93 200 | 93 200 | 0 | 0 |
| Övriga uppdrag | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 |
| Balanserat resultat uppdragsverksamhet t.o.m. 2010 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 100 |
| Summa | -2 100 | 0 | 114 700 | 114 700 | 0 | -2 100 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
1. Uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genomför under verksamheterna uppdrag Försvarsmakten och övriga uppdrag finansieras med avgifter.
2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten.